Contabilità Ordinaria - Società: Parametri

Nella sezione Parametri è possibile gestire le principali impostazioni per l’utilizzo del portale.

Causali

Sono presenti le varie causali associate ai movimenti contabili.
Cliccando sul pulsante "Nuova Causale" è possibile crearne una nuova inserendo il codice, la descrizione, descrizione breve e il tipo causale quest’ultima rappresenta la causale di riferimento interna al programma.

C’è la possibilità di creare una causale di Prima Nota generale e successivamente, entrando nuovamente nella causale e cliccando sul bottone che compare in alto a sinistra “Partitario”, sarà possibile inserire le partite.

In questa maniera, ogni volta che si seleziona questa determinata causale dal menù Contabilità>Prima Nota verranno proposti tali conti.

Registro

E’ possibile creare i registri per la contabilizzazione e gestione dell’IVA.

Aliquota IVA

In questa sezione sono elencate le varie aliquote IVA utilizzabili all’interno della piattaforma.

E' sempre possibile inserire una nuova aliquota IVA cliccando sul pulsante "Nuovo".

Inserire il codice, descrizione e descrizione breve, la percentuale. Selezionare il Tipo dal menù a tendina scegliendo tra Esente, Fuori campo Iva, Imponibile, Non imponibile. Nel campo IVA 398 è possibile indicare le varie percentuali di detraibilità.

Per le fatture esenti IVA è necessario agganciare l'aliquota IVA alla Natura IVA.

Parametri Moduli

Quest’area è utile per andare a personalizzare il layout dei vari moduli ad es. Modulo di ammissione al socio, modulo di iscrizione, ecc...
Una volta selezionate la causale che si vuole personalizzare basterà andare a compilare i campi di
cui si necessità. Il pulsante “Anteprima di stampa” che permette di avere una visione sul risultato
finale.

Modalità di Pagamento

Sono elencate le varie opzioni di pagamento (Ri.BA., bonifico, assegno, contanti,…) disponibili nelle
registrazioni.

Si possono aggiungere anche nuove modalità di pagamento compilando gli opportuni
campi:
• Codice = codice univoco da assegnare alla modalità di pagamento
• Descrizione = descrizione della modalità di pagamento
• Tipo Pagamento = tipologia di mezzo di pagamento (assegno, banca, bonifico, carta di credito,..)
• Numero rate = eventuale numero di rate che genera il pagamento
• Frequenza rata = cadenza delle rate (annuale, mensile, bimestrale,…)
• Decorrenza = decorrenza del pagamento (o data fattura o fine mese)
• Conto finanziario = conto finanziario da abbinare alla modalità di pagamento
• Genera scadenze = se selezionato, si andranno a creare le scadenze delle rate
• Esporta in fattura = se selezionato, verranno riportate in fatture le scadenze delle singole rate
• Note = su questo campo si possono ad esempio inserire i riferimenti bancari (IBAN) che
compariranno ad esempio sulle fatture emesse